----2006年1月17日在县第十四届人民代表大会第三次会议上
将乐县财政局局长 刘国坤
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算（草案）及财政的主要工作，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2005年全县和县本级预算执行情况
2005年，全县财政工作在县委的领导下，全面贯彻落实党的十六大、十六届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，围绕“求真务实抓重点，保先创优快发展”的总体要求，突出以人为本的理财理念，全面落实各项工作任务，克服了“6.21”洪灾和政策性减收严重等困难，保持了财政收入的平稳增长，促进了我县经济社会的协调发展。
2005年全县地方级一般预算收入完成9698万元（含出口货物退增值税及免抵调减增值税计464万元），完成年初预算数9032万元的107.37%，比上年同口径增收1050万元，增长12.14%。加上上级财政补助收入 6550万元、上年结余-2062万元、基金调入资金500万元，扣除应上解上级财政款1924万元，可用财力总计12762万元。2005年全县一般预算支出15798万元，完成调整预算的 123.79%，比上年增支3416万元，增长27.59%，收支相抵，财政赤字3036万元（其中：当年赤字974万元）。其中：2005年县本级地方级一般预算收入完成8644万元，完成年初预算数7921万元的109.25%，比上年增收1023万元，增长13.42%。加上上级财政补助收入6550万元（其中：税收返还补助674万元，停征屠宰税及缓征农林特产税部分补助368万元，全面免征农业税和取消原木特产税保障645万元，农村税费改革补助783万元，一般转移支付补助293万元，2003年中央调资补助306万元,特定财力补助300万元，缓解县乡财政困难预奖励和补助资金400万元，省市专项补助2781万元）、上年结余-1125万元、基金调入资金500万元，扣除应上解上级财政款1924万元、按乡镇财政体制应补助乡镇支出1068万元，可用财力总计11577万元。2005年县本级一般预算支出13589万元(含省市专项等)，完成调整预算的117.38 %，比上年增支2681万元，增长24.58%。收支相抵，县本级财政赤字2012万元（当年赤字887万元）。
2005年全县纳入预算管理的基金收入完成232万元，完成调整预算数230万元的100.87%，比上年同期减收192万元，下降45.28%。加上上级财政补助收入277万元、上年结余592万元，基金收入总计1101万元。2005年全县基金支出329万元，完成调整预算的61.50 %，比上年减支39万元，下降10.60%。加上上解上级支出66万元，调出资金500万元，基金支出总计895万元。收支相抵，基金滚存结余206万元（省专项补助）。其中：2005年县本级纳入预算管理的基金收入完成232万元，完成调整预算数的100.87%，比上年同期减收177万元，下降43.28%。加上上级财政补助收入277万元(省市专项补助)、上年结余518万元，基金收入总计1027万元。2005年县本级基金支出299万元，完成调整预算的67.95%，比上年减支15万元，下降4.78%。加上应上解省级2004年农业税、农业特产税附加基金支出66万元，按乡镇财政体制应补助乡镇支出23万元，调出资金500万元，基金支出总计888万元。收支相抵，基金滚存结余139万元。
各位代表，2005年财政预算执行情况虽然出现赤字，但是收入增长的势头较好。这一成绩的取得是来之不易的，得益于县委的高度重视和强有力的领导；得益于县人大的依法监督和县政协的民主监督；得益于财、税、库的协调配合；得益于各部门及全县人民的共同努力。一年来，全县财税部门积极深化改革、强化财税征管、优化支出结构、加强财政监督，各项工作取得了新的进展。
2005年全县财政工作主要情况
㈠加强财政收入征管，积极完成财政收入，为我县经济发展提供必要的资金保障。
2005年，县财政积极组织协调税务部门加大矿产等资源型企业和“三产”的税收征收力度，促进公平税负，做到应收尽收。通过建立和加强土地、矿产等非税收入征管的激励约束机制，调动各有关部门的积极性，做好非税收入的征管工作。加强对矿产资源、土地、林业、电力资产等存量资产的管理，增加预算外收入。制定和落实收入任务责任制，完善各征收部门的奖励办法，按季实行考核。
㈡集中财力，保证重点，支持全县经济建设，促进经济持续发展。
2005年县财政按照“量入为出，集中财力，保证重点”的原则，合理安排财政支出，实现了“保工资、保运转、保稳定、保重点”，保障了正常工资、晋升工资和地区津贴调资等工资性支出，保障了“6·21”特大洪灾的灾后重建资金的及时到位，保障了扶持社会弱势群体资金的重点支出，同时积极培植支柱产业，推动县域经济发展和财税增收，多方筹措资金，支持红狮水泥等重点生产性项目工作，支持了全县经济建设。
㈢开源节流，积极缓解县、乡、村财政困难。
2005年我县在缓解县乡财政困难方面积极开展各项工作，在培植财源，促进财税增收；严格控制一般性支出，确保工资发放和社会稳定；乡镇财务全面实行“零户统管”，保证乡镇干部工资发放和正常运转；加强国有资产和国有企业管理，增加预算外收入，缓解偿债压力；严格控制财政供养人口的增长等方面做了极大的努力。2005年，县财政及时下达困难乡镇运转补助80万元、村级办公经费68万元、村级计生管理员补贴32万元、农民技术员津贴补助17万元、社区居委会运转经费3.6万元，加上县财政配套资金18.81万元及取消农业税补助133万元等各项转移支付补助资金352.41万元，积极弥补乡镇财政减收的财力缺口，缓解乡镇财政困难，确保乡级政府和村级组织的正常运转。为缓解县、乡、村财政困难，争取“三奖一补”资金，我局还根据财政部《2005年中央财政对地方缓解县乡财政困难奖励和补助办法》做了大量的前期调查摸底、测算和材料组织上报工作。经过争取，省财政已预下达我县缓解县乡财政困难奖励和补助资金400万元。
㈣围绕省委、省政府重大决策部署，积极支持办好惠及人民群众的实事，促进构建和谐社会。
一年来，县财政努力实践“三个代表”重要思想，围绕省委、省政府重大决策部署，根据推进公共财政改革，构建和谐社会的目标要求，在促进经济发展的同时，积极支持办好惠及人民群众的实事项目：⑴进一步深化农村税费改革工作。县财政认真贯彻落实全省全面免征农业税和原木特产税政策工作。“两税”取消后，我县农林经营者可受益1340万元，全县农民人均受益100.73元，进一步减轻了农民负担。⑵继续做好对种粮农民实行种粮直补、良种补贴和最低保护价收购工作，全年共发放粮食直补资金80万元。⑶进一步贯彻落实农村部分计生家庭奖励扶助政策，全年共发放扶助金6.3万元，受益105人。⑷继续对农村低保家庭子女接受义务教育阶段实行“两免一补”政策。全县共有838名农村低保家庭子女享受“两免一补”政策，免教科书费9.9万元，免杂费7.95万元。⑸按照三条保障线的要求，确保离退休职工工资、国有企业下岗职工失业金、城镇和农村居民最低生活保障金发放。其中：发放城市居民最低生活保障金94万元，发放农村居民最低生活保障金230万元，发放国有企业下岗职工失业金249万元，拨付下岗职工小额贷款担保基金支出40万元。⑹进一步健全县、乡社会救助体系，积极支持抗灾救灾。全年共拨付救灾资金2600万元，帮助灾区重建家园和恢复生产。
㈤积极履行财政监督职能，深化财政各项改革，为经济发展创造良好的财政环境。
⑴2005年我县进一步深化预算外资金“收支两条线”改革，实行财政票据电子化管理试点，健全票据管理制度，实行对非税收入的源头控制。
⑵进一步规范政府采购工作。今年我县制定了《将乐县2005年政府采购目录及政府采购限额标准》，扩大了政府采购范围和规模。同时为加强我县公务车辆用油和保险管理，规范公务车加油和保险行为，在全县机关事业单位推行公务车定点加油和定点保险制度。全年政府采购金额合计893万元，比上年同期增加83万元，增长10.31％。
⑶进一步加强国有资产管理工作。今年来我县国有资产管理工作取得了重要突破，成立了将乐县国有资产监督管理委员会及其3个监管组，制订了《关于规范县国有资产转让、投资、承包租赁、收购行为的意见》，明确和规范处置国有资产的审批程序及实施方式，对国有企业财务实行预算管理，采取了以“编制年度收支预算”为主的改革措施，盘活了存量资产，促进了国企改革，缓解了财力困难，取得了明显的成效。
⑷进一步加强乡镇财务管理。2005年乡镇财务“零户统管”工作进一步深化，全县14个乡镇财政所财务实现了会计电算化管理，进一步规范了乡镇财务管理，提高了资金使用效益，保证了乡镇干部工资发放和政府正常运转。
⑸继续整顿和规范财税秩序，加大财政监督检查力度。重点加强对“三农”、粮食、社保、国债等社会关注的重点项目资金的使用情况，以及“6.21”救灾和灾后重建专项资金的检查和监督。
各位代表！2005年的财政工作在各级各部门的共同努力下，取得了较好的成绩，但我们应清醒地看到，我县财政工作中仍然存在一些问题和不足，主要是：收支矛盾突出，资金运转仍很困难，财政保障能力较弱，“吃饭财政”现状没有从根本上扭转，影响了公共财政改革和社会事业发展。对这些矛盾和问题，我们一定要在思想上高度重视，在工作中对症下药，着力加以解决。
2006年全县和县本级预算草案
2006年是“十一五”计划的第一年，是加快我县财政经济发展的重要一年，既有机遇，又面临着挑战。2006年全县财政工作总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会和省委、县委会议精神，坚持科学的发展观，狠抓增收节支，依法加强税收和非税收入征管，积极组织收入，不断壮大财政实力。积极调整和优化财政支出结构，保障“三农”、义务教育、社会保障、就业、科技、公共卫生、生态和环境保护等重点支出需要；不断深化财政改革，强化财政监督管理，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；积极支持深化投资、金融、国有企业、事业单位等体制改革和创新，推动经济增长方式转变，提高企业自主创新能力，服务海峡西岸经济区建设大局，促进全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会。
按照上述指导思想和原则，2006年全县地方级一般预算收入计划安排10476万元，比上年增加778万元，增长8.02%（剔除高速公路建安营业税影响，同口径比上年增加1583万元，增长19.80％）。按照现行的分税制财政体制的基本框架测算，预计可用财力13900万元。根据财力与支出相适应和收支平衡的原则，安排一般预算支出13900万元，比上年年初预算增长20.40%。其中：2006年县本级地方级一般预算收入计划安排9640万元，比上年增加996万元，增长11.52%。加上上级财政补助收入3723万元（不含省、市专项资金）、调入资金1320万元（其中：基金预算收入调入资金210万元，预算外资金调入1110万元），按乡镇财政体制应补助乡镇支出722万元（含农村税费改革补助），扣除应上解上级款1619万元，预计可用财力12342万元，按照财政支出与财力相适应和收支平衡的原则，安排县本级一般预算支出12342万元，比上年年初预算数增长20.60%。
全县2006年基金预算收入计划安排260万元（全部安排为县本级基金收入），比上年增长12.07%。安排基金支出256万元（含上年结转的省、市专项资金206万元），比上年年初预算数增长156%，调出资金210万元用于平衡一般预算。（2006年全县财政收支预算和县本级财政收支预算的详细内容，请参阅附表五至附表八）
为了完成上述目标，2006年要重点抓好以下几项工作：
㈠继续抓好重点税源的培植和监控，强化财政收入征管，努力做到应收尽收。一是继续加强税收征管，促进公平税负，做到依法征税、应收尽收。二是继续加强资源型企业和第三产业等重点税源的征管力度，借鉴其它地方的好的征管模式和手段，重点抓好交通运输、房地产等税收征管，进一步健全和完善土地、矿产等非税收入征管的激励约束机制，强化非税收入监管。三是积极做好财税库协调工作，确保税收及时足额入库。
㈡合理调整财政支出结构，严格控制一般性财政支出。按保工资、保稳定、保运转、保重点的支出顺序合理安排资金。对“三农”、就业再就业、社会保障、教育、科技、文化、卫生、生态和环境保护、等的基本支出需要给予重点保证。
㈢发挥财政职能作用，继续深化财政各项改革。一是继续推进部门预算改革，切实加强政府财政性资金的有效管理。二是继续深化“收支两条线”改革，全面推进财政票据电子化管理改革，完善非税收入征管制度，大力推进综合预算。三是继续深化政府采购制度改革，积极完善政府采购程序，提高工作效率，加强管理监督。四是继续抓好国有企业经营和国有资源收益预算管理，探讨行政事业单位非经营性资产有效管理方式，盘活国有资产，确保国有资产及收益不流失，实现国有资产保值增效。
㈣继续做好中央、省对财政困难县政策调整的衔接，稳步推进县乡财政管理体制改革，多渠道增加县乡财政收入，努力扭转和缓解县乡财政困难局面。
㈤积极支持改革公务员工资制度和规范公务员收入分配秩序相关工作。贯彻落实中央改革工资制度方案，适时推进事业单位收入分配制度改革，建立事业单位岗位绩效工资制度。
各位代表！落实2006年的财政收支预算,确保各项财政改革顺利推进，任务繁重，责任重大。我们一定在县委的正确领导下,自觉接受县人大、政协的监督,同心同德，扎实工作，圆满完成全年财政工作任务，为全面建设小康将乐、积极构建和谐社会做出新贡献。
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