—2005年1月10日在县第十四届人民代表大会第二次会议上
将乐县财政局局长 刘国坤
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会提出2004年将乐县和县本级预算执行情况和2005年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
2004年全县和县本级预算执行情况
2004年全县各级、各部门在县委、县政府的领导下，全面贯彻落实党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持发展这个第一要务，树立全面、协调、可持续的发展观，按照“五个统筹”、“五个坚持”的要求，全面落实各项工作任务，加强财政管理，深化财政改革，狠抓增收节支，积极支持和促进我县国民经济和社会事业发展，全县和县本级预算执行情况较好。
2004年全县地方级一般预算收入完成8936万元（不含出口退税615万元），完成调整预算数8903万元的100.37%，比上年同口径增收1968万元，增长28.24%。加上上级财政补助收入 4135万元、上年结余-1250万元，扣除应上解上级财政款2281万元，可用财力总计9540万元。2004年全县一般预算支出12382万元，完成调整预算的 129.79%，比上年增支1009万元，增长8.87%，收支相抵，财政滚存赤字2842万元（其中：当年赤字1592万元）。其中：2004年县本级地方级一般预算收入完成8037万元，完成调整预算数7282万元的110.37%，比上年增收3484万元，增长76.52%。加上上级财政补助收入4135万元（其中：税收返还补助674万元，出口退税基数返还615万元，停征屠宰税及缓征农林特产税部分补助368万元，农村税费改革补助388万元，一般转移支付补助293万元，2003年中央调资补助306万元，种植水稻耕地免征农业税转移支付补助111万元,省市专项补助1380万元）、上年结余-298万元、按新的乡镇财政体制应补助乡镇支出590万元，扣除应上解上级财政款2281万元，可用财力总计9003万元。2004年县本级一般预算支出10908万元(含省市专项等），完成调整预算的121.16%，比上年增支1088万元，增长11.08%。收支相抵，县本级财政滚存赤字1905万元（当年赤字1607万元）。
2004年全县纳入预算管理的基金收入完成424万元，完成调整预算数450万元的94.22%，比上年同期减收671万元，下降61.28%。加上上级财政补助收入118万元、上年结余476万元，基金收入总计1018万元。2004年全县基金支出368万元，完成调整预算的37.78%，比上年增支91万元，增长32.85%。加上上解上级支出53万元，基金支出总计421万元。收支相抵，基金滚存结余597万元（含省专项补助314万元）。其中：2004年县本级纳入预算管理的基金收入完成409万元，完成调整预算数的136.33%，比上年减收504万元，下降55.20%。（其中：农村教育附加收入完成90万元，比上年同期增收86万元；地方财政税费附加收入完成219万元，完成调整预算数109.50%，比上年同期增收27万元，增长14.06%；土地出让金收入完成100万元，完成调整预算数的100%，比上年同期减收300万元，下降75%。）加上上级财政补助收入118万元(省市专项补助)、上年结余432万元，按新乡镇财政体制应补助乡镇支出69万元，基金收入总计890万元。2004年县本级基金支出314万元，完成调整预算的34.13%，比上年增支141万元，增长81.50%。扣除应上解省级2003年农业税、农业特产税附加基金支出53万元，基金支出总计367万元。收支相抵，基金滚存结余523万元。（预算收支执行的详细情况请参阅附表一至附表四。）
2004年全县预算执行和财政工作的主要特点
㈠充分发挥财政职能，支持社会经济发展。
一年来，经过财政部门和各方面的共同努力，全县共争取各类专项资金4900多万元，投入领域涉及农业产业化、生态建设、市场建设、校舍改造和基础设施建设等方面，有力地支持了全县经济和社会发展。
㈡加强税收征管，财政收入保持稳步增长。
2004年，全县财税部门积极贯彻落实党中央、国务院依法严格征管的方针，协调配合，加大对主体税种和重点税源的调研和监控力度，努力做到应收尽收，较好地完成了财税收入任务，全县财政收入实现了稳步增长。
㈢严格财政支出管理，保证重点支出需要。
一年来，在收支矛盾比较突出的情况下，财政部门进一步加强支出管理。按照“保工资、保运转、保稳定”的原则安排全年支出，积极调度资金，在保证机关事业单位职工工资按时发放的基础上，落实了国家调资政策，普调了行政事业单位人员工资，积极向上级财政部门争取资金，保证了社会保障资金的按时发放，全年共拨付最低生活保障金305万元，农村居民和城镇居民低保对象实现了应保尽保。在此基础上，重点保证了农业、科技、教育、卫生、政法等重点事业的必要支出，促进全县各项社会事业的健康发展。
㈣加大“三农”投入，支持农业和农村经济发展。
继续按照“多予、少取、放活”的方针和“减轻、规范、稳定”的原则，深化农村税费改革工作。贯彻落实 “售粮直补、良种补贴、种粮免税、保护价格”的直接补贴农民工作，积极推进粮食购销体制改革，保护种粮农民利益。积极贯彻落实农村部分计生家庭奖励扶助政策，做好计生扶持奖励金的发放工作。进一步促进农业结构调整，支持农民增收，改善农村生产、生活条件，促进了农村社会事业发展。
㈤各项财政改革继续深化，财政监督有效加强。
进一步深化预算管理体制改革，规范了财政零基预算、综合预算、部门预算，细化预算编制。加强预算外资金管理，严格执行“收支两条线”规定，预算外收入全部纳入综合预算。认真实施《政府采购法》，积极完善采购管理办法，全年采购价值681万元，节约资金53万元。进一步深化国有资产管理改革，实现国有资产保值增值。2004年积极组织和参与了我县新华书店、电力公司、医药公司、县机床厂、石门岭水泥厂等企业的股改工作，切实做到分类指导，规范改制，依法办事，企业改制、改革工作取得良好效益。通过实行乡镇财务“零户统管”，积极转变乡镇财政职能，进一步完善乡镇各项资金的管理。进一步严格了财政资金的监督检查，提高了财政资金的安全性、规范性和有效性。
各位代表，总的看，2004年在各级各部门的努力下，虽然面临严重的干旱灾情致使电力企业税收锐减的形势，财政收入仍保持良好增长态势。但我们也清醒地看到，预算执行中仍存在一些不容忽视的问题。一是财政收入规模仍然难以支撑支出需求，2004年财政收入中剔除高速公路建安营业税2062万元作为高速公路资本金投入后，财政当年赤字1592万元，加上上年赤字1250万元，财政收支缺口进一步加大，收支矛盾突出，财政资金运转困难。二是财经秩序有待进一步规范，财政资金使用效益尚需进一步提高。对这些问题，我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的意识，加快公共财政体制的建设，积极逐步加以解决。
2005年全县和县本级预算草案
2005年预算安排和财政工作的总体思路是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面、深入贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，牢固树立全面、协调、可持续的科学发展观，充分发挥财政职能作用，积极促进落实“五个统筹”;继续完善公共财政体制，积极推动体制创新;努力增收节支，更好地促进全县人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。
2005年主要预算指标如下：2005年全县地方级一般预算收入计划安排9032万元（收入中已剔除将取消的农业税和木材特产税收入基数），同口径比上年执行数增加1042万元，增长13.04%。按照调整后的分税制财政体制的基本框架测算，预计可用财力11545万元。根据财力与支出相适应和收支平衡的原则，安排一般预算支出11545万元，比上年年初预算增长9.05%。其中：2005年县本级地方级一般预算收入计划安排7912万元，比上年同比增长9.78%。加上上级财政补助收入3822万元（不含省、市专项资金）、调入资金1010万元（其中：基金预算收入调入资金210万元，预算外资金调入800万元），按新的乡镇财政体制应补助乡镇支出191万元，扣除应上解上级款2319万元，预计可用财力10234万元，按照财政支出与财力相适应和收支平衡的原则，安排县本级一般预算支出10234万元，比上年年初预算数增长10.75%。
全县2005年基金预算收入计划安排310万元（全部安排为县本级基金收入）,比上年下降26.89%。安排基金支出100万元，比上年预算数下降33.33%，调出资金210万元用于平衡一般预算。
扎实工作，确保2005年预算圆满完成
做好2005年的财政工作、确保完成全年预算收支任务，对深化改革、落实科学发展观具有重要意义。为此，我们将着重抓好以下工作：
㈠依法加强收入征管，保证财政收入稳定增长。
一是依法加强税收征管，做到依法征税、应收尽收。二是规范非税收入管理，增加财政收入。三是积极做好财税库协调工作，确保税收及时足额入库。
㈡按照公共财政的要求，进一步调整支出结构。
着力调整和优化财政支出结构，严格控制一般性支出，保证维护社会安定稳定所必需的支出，保障就业、社会保障、公共卫生、教育、科学、文化等重点支出需要。继续落实加大“三农”投入的有关政策，支持农业农村发展，促进粮食增产，农民增收。继续安排农村税费改革试点各项支出，落实对种粮农民的直接补贴和良种补贴政策。加强农业和农村基础设施建设、生态建设、农业科技进步、农业综合开发、农业产业化发展、扶贫开发等方面的支出。
㈢进一步做好社会保障工作，继续完善社会保障体系。
按照三条保障线的要求，确保离退休职工工资、国有企业下岗职工失业金、城镇和农村居民最低生活保障金及农村计划生育扶持奖励金的按时发放。支持抗灾救灾，进一步健全城乡社会救助体系。
㈣深化财政各项改革，推进依法行政。
不断深化各项财政改革，继续推进部门预算改革、深化“收支两条线”改革、探索国库集中支付制度改革、深化和完善政府采购改革，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性;积极支持深化投资、国有企业、事业单位等体制改革和创新，促进经济平稳较快发展和社会全面进步;积极贯彻落实《行政许可法》，加强财政监督，切实推进依法行政。
㈤适应财政改革发展需要，加强财政职工队伍建设。
面对新的财政形势和工作任务，财政工作人员要进一步解放思想，转变观念，增强创新意识，要善于通过深化改革、改进管理手段来解决财政工作中出现的困难和问题；要增强服务意识，改进工作作风，心系大局，服务基层，为民理财；要增强学习意识，不断提高财政干部思想理论水平和综合业务素质，切实提高财政管理水平和工作效率。
各位代表，完成2005年预算和财政工作任务繁重，责任重大。我们要进一步解放思想，开拓进取，扎实工作，全面完成2005年财政各项工作任务，为实现我县全面建设小康社会的目标而努力奋斗。
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